A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) divulgou nesta quarta-feira (13) os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024 (3T24). A companhia apresentou um sólido crescimento com lucro líquido de R$1,2 bilhão, um aumento de 12,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado por uma receita total de R$2,7 bilhões, o que representou uma alta de 8,9% sobre o 3T23.
Os resultados 3T24 da B3 destacaram o avanço de setores estratégicos, como derivativos e tecnologia, além de um cenário positivo no mercado de renda fixa e juros altos, que impactaram positivamente a receita da empresa. Esses fatores reforçam a resiliência do modelo de negócios da B3, mesmo em um contexto de volatilidade e incertezas econômicas.
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Lucro Líquido e Receita Total em Alta
No trimestre, o lucro líquido recorrente da B3 atingiu R$1,226 bilhões, registrando um avanço de 5,8% na comparação anual. Este aumento reflete a forte performance da empresa em seus diferentes segmentos de operação, sustentada por sua diversificação de negócios e iniciativas para estimular a liquidez no mercado.
A receita total da B3 no período foi de R$2,711 bilhões, com um crescimento de 8,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A expansão foi impulsionada, principalmente, pelo desempenho robusto no mercado de derivativos, que contribuiu com R$683 milhões para a receita, um aumento de 16,3% sobre o ano anterior.
Expansão no Mercado de Derivativos e Juros
No segmento de derivativos, o volume médio diário negociado (ADV) alcançou a marca de 7,1 milhões de contratos, registrando uma alta expressiva de 21,3% em comparação com o 3T23. A implementação de produtos novos, como o futuro de Bitcoin, lançado em abril de 2024, trouxe uma receita adicional de R$18,9 milhões, destacando-se como um diferencial no portfólio da empresa.
O cenário de juros altos também favoreceu o mercado de renda fixa, com o estoque de instrumentos de captação bancária crescendo 28,9% em relação ao ano anterior, enquanto o Tesouro Direto, outro produto popular entre os investidores, teve um aumento de 14,6% no estoque total. Este crescimento, aliado à entrada de novos investidores, consolidou a B3 como um hub para produtos de renda fixa.
Crescimento em Tecnologia, Dados e Serviços
Outro destaque dos resultados 3T24 da B3 foi o setor de Tecnologia, Dados e Serviços, que registrou receita de R$546,8 milhões, um crescimento de 10,4% em relação ao 3T23. O avanço no número de usuários da plataforma de Balcão (+7,5%) e o aumento de 7,1% na linha de Dados & Analytics refletem o foco da empresa em oferecer soluções tecnológicas inovadoras para seus clientes.
Os investimentos em tecnologia também foram direcionados para melhorar a infraestrutura de trading e a experiência do usuário. A B3 anunciou ainda melhorias no Tesouro Direto, como um novo limite mínimo de investimento, que visa atrair mais investidores para o programa.
Despesas e Estrutura de Capital
As despesas da B3 no trimestre totalizaram R$831,1 milhões, uma queda de 7,9% em relação ao 3T23. Este decréscimo foi impulsionado pelo fim da amortização de intangíveis adquiridos na fusão com a Cetip. Excluindo esse efeito, as despesas aumentariam 13,8% devido a reajustes de salários e ao maior uso de consultorias estratégicas e serviços de tecnologia.
No que tange à estrutura de capital, a B3 manteve-se sólida com uma política de distribuição aos acionistas que totalizou R$1,3 bilhão, dos quais R$516 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). A empresa também recomprou R$735,8 milhões em ações no período.
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Perspectivas e Projeções para o 4T24
Para o quarto trimestre de 2024 (4T24), a B3 planeja continuar investindo em seu portfólio de produtos e em infraestrutura tecnológica. Além disso, a companhia busca ajustar a sua estrutura de capital para garantir a eficiência de custos a longo prazo. Entre as projeções, a empresa revisou seu nível de endividamento de 2,0x para 2,3x o EBITDA dos últimos 12 meses, visando otimizar a alocação de capital.
Por fim, as iniciativas de sustentabilidade da B3 ganharam destaque no 3T24 com a criação de uma nova plataforma online dedicada a informar sobre práticas de ESG, além de treinamento sobre normas internacionais para fortalecer o compromisso ambiental e social da empresa.
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